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一,、 公司信息

廣東天元印刷有限公司是國內(nèi)郵政快遞物料集成供應(yīng)商，是中國的郵政快遞物料制造基地,，也是中國國內(nèi)郵政快遞物料制造行業(yè)中,，一家以集成供應(yīng)模式服務(wù)市場的高新技術(shù)企業(yè)。天元集可變條碼印刷,、表格印刷,、防偽印刷、不干膠印刷,、彩色印刷,、薄膜印刷、快遞袋生產(chǎn),、氣泡袋生產(chǎn),、背膠袋生產(chǎn)、封條生產(chǎn),、封箱膠帶生產(chǎn),、紙箱印刷為一體的大型綜合性印刷企業(yè)。公司現(xiàn)有員工1000余人,，建筑面積3.3萬平方米,注冊資金3000萬元,，固定資產(chǎn)1.2億元,總資產(chǎn)2.3億元，年銷售額超過3億元,。主要服務(wù)于郵政,、快遞,、金融、電信等行業(yè)客戶,。

二,、項目背景

1、企業(yè)業(yè)績增長緩慢,，利潤持續(xù)下滑

2,、組織職能不完整，職責(zé)定義不清

3,、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,，訂單交付周期長

4、公司沒有預(yù)算機制,，只有財務(wù)報表

5,、各部門只完成自己的職能事物，不關(guān)注公司經(jīng)營指標

6,、庫存呆滯多,，庫存周轉(zhuǎn)慢

7、生產(chǎn)現(xiàn)場凌亂,、工序不合理,、浪費大、產(chǎn)值低

8,、物料采購周期長,、來料品質(zhì)合理率低、供應(yīng)商管理失控

9,、整個計劃的信息鏈不暢通

三,、項目實施過程

1、區(qū)域市場及客戶需求理解,、競品,、競爭對手調(diào)查、分析,，明確產(chǎn)品及市場競爭策略,；

2、客戶分析,、客戶定位,、客戶價值分析與客戶分級管理，明確重點客戶及客戶管理策略,；

3,、構(gòu)建產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品定位,、產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)品運營管理,，提升產(chǎn)品價值力,；

4、銷售目標與銷售策略設(shè)定,，明確各職能部門價值目標與目標實現(xiàn)支撐計劃,；

5、構(gòu)建經(jīng)營預(yù)算與財務(wù)核算系統(tǒng),，用預(yù)算思維與財務(wù)核算思維支撐經(jīng)營能力提升,；

6、梳理組織結(jié)構(gòu)與實現(xiàn)人才盤點,，優(yōu)化支撐經(jīng)營目標的人才資源預(yù)算與規(guī)劃系統(tǒng),；

7、制定公司年度經(jīng)營計劃及行動路徑

8,、構(gòu)建年度目標與目標實現(xiàn)資源需求的全面預(yù)算復(fù)盤體系,。

四、項目實施成效

1,、月人均產(chǎn)量（件）：改善前45.8件,，改善后56.7件，提升23.8%

2,、營業(yè)額增長28.4%

3,、利潤率增長3.56%

4、訂單交準率提升48%

5,、物料齊套率提升 34.4%

6,、搭建了人才引進與培養(yǎng)機制

7、培養(yǎng)了10名經(jīng)營管理人才

8,、沉淀了一套經(jīng)營制定與分解模式，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標實現(xiàn)

9,、沉淀一套預(yù)算管理模式,，提升了公司經(jīng)營能力