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一,、公司信息

東莞川東電子科技有限公司,，位于東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河工業(yè)區(qū)，是集產(chǎn)品研發(fā),、模具開發(fā),、注塑噴印、成品裝配于一體的綜合性制造企業(yè),，于2009年更名為東莞市川東電子科技有限公司,；全廠總?cè)藬?shù)400余人，廠房占地面積3800平方米,；其公司是內(nèi)資獨資企業(yè),，主要從事產(chǎn)品研發(fā)、模具制造,、注塑加工,、噴油絲印,、燙金高周波、成品組裝等一體系專業(yè)制造廠商,，公司采用先進技術(shù)軟體,，PRO/E、CAD/CAW/CAM UNIGRADEPHICS CAD設(shè)計,，生產(chǎn)制造設(shè)備齊全,，技術(shù)精密先進。

二,、項目背景

1,、公司業(yè)績增長緩慢，生產(chǎn)效率低,，人均產(chǎn)值低,；

2、物料損耗比率高,，物料成本占比過高,；

3、公司沒有預(yù)算機制,，只有財務(wù)報表

4、部門管理流程職責(zé),、職能,、建立不完善，部分流程過于精簡,，缺乏實際操作性及追溯性,；

5、缺乏有效的跨部門溝,，異常解決協(xié)調(diào)能力,；

6、每個部門只完成自己的職能事物,，不關(guān)注公司經(jīng)營指標(biāo)

三,、項目實施過程

1、競爭戰(zhàn)略：客戶需求的理解,，客戶購買動機決策流程,，競爭對手調(diào)查，產(chǎn)業(yè)競爭分析,，明確競爭策略,；

2、銷售業(yè)績復(fù)盤,，客戶,、產(chǎn)品,、領(lǐng)域、銷量,、毛利,；

3、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定,、年度經(jīng)營計劃,、各職能目標(biāo)設(shè)定；

4,、經(jīng)營預(yù)算與財務(wù)預(yù)算設(shè)定,；

5、組織架構(gòu)人才盤點,，資源復(fù)盤,；

6、經(jīng)營目標(biāo)與績效系統(tǒng),；

7,、年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算復(fù)盤體系

四、項目實施成效

1,、營業(yè)額總產(chǎn)值提升156%

2,、人均產(chǎn)值提升125%

3、公司沉淀了一套人才培養(yǎng)復(fù)制模式

4,、公司培養(yǎng)了12名經(jīng)營管理人才,20名中高層干部

5,、沉淀了一套經(jīng)營制定與分解模式，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)

6,、沉淀一套預(yù)算管理模式,，提升了公司經(jīng)營能力