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一,、企業(yè)介紹

　　廣東順成陶瓷集團(tuán)有限公司,，始建于1998年，廣東佛山，是中國大規(guī)?，F(xiàn)代化建陶集團(tuán)之一,。集瓷磚設(shè)計(jì)、研發(fā),、生產(chǎn),、展示、銷售,、服務(wù)于一體,。集團(tuán)旗下?lián)碛许樰x、王者,、百特,、美陶、駿程,、森尼,、BTP七大陶瓷品牌，營銷及服務(wù)網(wǎng)絡(luò)遍布全球,，目前擁有超過9000家品牌專賣店,，20000多家銷售網(wǎng)點(diǎn)，完善的終端銷售服務(wù)與工程服務(wù)體系,。產(chǎn)品擁有“負(fù)離子陶瓷薄板利”,、“防偽標(biāo)識(shí)專利認(rèn)證”等發(fā)明、實(shí)用新型,、外觀專利,。涵蓋陶瓷大板、陶瓷薄板,、瓷拋磚,、拋光磚、大理石瓷磚,、全拋釉,、仿古磚、微晶磚,、內(nèi)墻磚等品類,。1300+種花色、規(guī)格齊全 ,、1800×3600mm陶瓷大板,、3.5mm陶瓷薄板、 滿足大型工程定制化需求,。

二,、項(xiàng)目背景

　　1、集團(tuán)及各子公司/事業(yè)部經(jīng)營目標(biāo)無法達(dá)成

　　2、公司非良性庫存多,，庫存周轉(zhuǎn)慢

　　3,、制造中心訂單下單集中超現(xiàn)產(chǎn)能負(fù)荷，準(zhǔn)交率低

　　4,、高管團(tuán)隊(duì)被日常事物牽制

　　5,、新進(jìn)人員存活率低，人才梯隊(duì)建設(shè)與培養(yǎng)

　　6,、公司沒有預(yù)算管理體系,，利潤率持續(xù)下降

三、項(xiàng)目實(shí)施過程

　　1,、梳理企業(yè)的經(jīng)營模式與核心競(jìng)爭(zhēng)力,、

　　2、客戶分析,、客戶定位,、客戶價(jià)值分析與客戶分級(jí)管理，明確重點(diǎn)客戶及客戶管理策略,；

　　3,、構(gòu)建經(jīng)營預(yù)算與財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)，用預(yù)算思維與財(cái)務(wù)核算思維支撐經(jīng)營能力提升

　　4,、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定,，明確各職能部門價(jià)值目標(biāo)與目標(biāo)實(shí)現(xiàn)支撐計(jì)劃

　　5、梳理組織結(jié)構(gòu)與實(shí)現(xiàn)人才盤點(diǎn),，優(yōu)化支撐經(jīng)營目標(biāo)的人才資源預(yù)算與規(guī)劃系統(tǒng),；

　　6、全面預(yù)算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略,、經(jīng)營計(jì)劃分解情況,，梳理公司費(fèi)用科目，預(yù)算模式設(shè)計(jì),，推行全面預(yù)算管理體系

四、項(xiàng)目實(shí)施成效

　　1,、營業(yè)額增長(zhǎng)34%

　　2,、完善了人才體系，新進(jìn)人員流失率下降了60%,，培養(yǎng)了23名的經(jīng)營管理人才,。

　　3、直采訂單準(zhǔn)交率提升21%,，產(chǎn)品平均交付周期縮短7天,。

　　4、庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)縮短38天，非良性庫存結(jié)構(gòu)下降13%,，存貨貶值金額占比下降20%

　　5,、計(jì)劃達(dá)成率提升了26.3%

　　6、運(yùn)營中心的打造,，擔(dān)負(fù)起公司戰(zhàn)略管理,、經(jīng)營管控、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)支持的職能,，建立起數(shù)據(jù)化管理系統(tǒng),，為公司各項(xiàng)經(jīng)營活動(dòng)的正確開展提供了有力支持。

　　7,、沉淀了一套經(jīng)營目標(biāo)制定與分解模式,，提高了企業(yè)經(jīng)營能力