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中國實體企業(yè)實效的持續(xù)增長方案解決商
INFORMATION
深圳市金雅順家具有限公司“經營經營計劃與預算管理 ”項目案例
2021-06-15
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一、公司信息

深圳市金雅順家具有限公司是一家專門從事家具,、家居產品,、酒店用品、辦公用品的設計,、購銷及其它國內商業(yè),、物資供銷業(yè)的公司，歷經幾年技術錘煉現(xiàn)已居位于酒店家具行業(yè)的前列,。金雅順”以其完善的家具企業(yè)管理和優(yōu)質的售后服務,，成功的為數(shù)家豪華星級酒店、高級會所進行家具配套工程,，并得到廣大客戶的好評與認可,，如裕元花園酒店（五星）、大梅沙雅蘭酒店（四星）,、深圳廷苑大酒店（四星）、深圳迎賓館等等,，同時金雅順家具已邁進國際市場如美國等國家都已有銷售網絡,。

 

二,、 項目背景

1、生產效率低,，人均產值低

2,、公司業(yè)績增長緩慢，利潤持續(xù)下降

3,、中基層干部執(zhí)行力差,，公司要求不能執(zhí)行落地

4、公司沒做經營計劃,，各部門目標不同意,，方向不明確

5、項目管理過程跨部門溝通效率低,，解決問題慢,，項目周期長

6、每個部門只完成自己的職能工作,，不關注公司經營結果

7,、采購、計劃,、供應商信息對接復雜,，信息共享滯后

8、公司沒有預算機制,，只有財務報表

 

 

三,、項目實施過程

1、區(qū)域市場及客戶需求理解,、競品,、競爭對手調查、分析

2,、銷售目標與銷售策略設定,、年度經營計劃、各職能目標設定,；

3,、組織設計與關鍵能力匹配；

4,、人力規(guī)劃與關鍵崗位分析,；

5、支撐經營計劃資源復盤規(guī)劃,；

6,、經營預算與財務預算設定；

7,、月度經營預算與經營分析,；

8,、年度經營計劃與全面預算復盤體系。

 

四,、項目實施成效

1. 人均產值提升37.8%

2. 營業(yè)額總產值提升39%

3. 訂單準交率提升了29.6%

4. 物料齊套率提升57.2%

5. 庫存周轉天數(shù)縮短了17天

6. 沉淀了一套人才培養(yǎng)復制模式,，培養(yǎng)了8名經營管理人才,23名基層班組長

7. 沉淀一套預算管理模式，提升了公司經營能力

8. 沉淀了一套經營目標制定與分解模式

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