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一、公司信息

　　深圳市星光達(dá)珠寶首飾實業(yè)有限公司創(chuàng)辦于1997年,，集設(shè)計研發(fā),、制造加工、批發(fā)零售以及連鎖加盟于一體的民營企業(yè),，主營貴金屬鑲嵌飾品,、K金飾品、彩色寶石和翡翠首飾等,。

　　目前,，公司旗下“星光達(dá)”、“XGD”,、“瀾•紛古”和“翡翠世家”四大品牌齊頭并進(jìn),，為公司發(fā)展注入長驅(qū)力，此外,，公司現(xiàn)擁有工業(yè)園區(qū)和特力工業(yè)區(qū)廠房共計22,，000平方米，將成為企業(yè)中國貴金屬鑲嵌首飾業(yè)的強(qiáng)力引擎,。其公司將通過變革創(chuàng)新,，籍由種類齊全、好的設(shè)計,、精美工藝的品質(zhì)產(chǎn)品和真誠的服務(wù)打造“珠寶商的夢工廠”,。

二、項目背景

　　1.運營管控過于集中總經(jīng)辦,、中高層承擔(dān)意識,、責(zé)任意識不強(qiáng)

　　2.資金規(guī)劃無預(yù)測、銀行利息吃掉產(chǎn)品利潤

　　3.經(jīng)營方向不明確,、戰(zhàn)略目標(biāo)未分解,、動作糾偏不及時、利益分配不合理

　　4.會議模式不能支撐業(yè)務(wù)階段性效果檢視

　　5.人均產(chǎn)量過低,、有單做不出來

　　6.產(chǎn)品信息,、物料信息不連貫，管理決策困

　　7.產(chǎn)線各自搞各自的,，很少關(guān)注團(tuán)隊目標(biāo)

　　8.公司沒有預(yù)算機(jī)制,，只有財務(wù)報表

三、項目實施過程

　　1,、導(dǎo)入年度經(jīng)營規(guī)劃模式,，對年度經(jīng)營規(guī)劃及預(yù)算模式進(jìn)行培訓(xùn)

　　2、公司級目標(biāo)提煉,、部門級目標(biāo)提煉,、崗位級目標(biāo)提煉

　　3,、圍繞目標(biāo)體系，展開預(yù)算（銷售預(yù)算,、應(yīng)收款,、生產(chǎn)量、材料,、人員費用等規(guī)劃）

　　4,、導(dǎo)入運營中心模式，構(gòu)建部門職能,、職責(zé)

　　5,、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計劃,、各職能目標(biāo)設(shè)定,；

　　6、全面預(yù)算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略,、經(jīng)營計劃分解情況,，梳理公司費用科目，預(yù)算模式設(shè)計,，推行全面預(yù)算管理體系,；

　　7、經(jīng)營戰(zhàn)略與經(jīng)營落地支撐體系的建設(shè)：戰(zhàn)略研討模式,、戰(zhàn)略發(fā)布模式,、月度績效會模式、日稽核會模式,、經(jīng)營周例會模式,、中心周會模式、季度總結(jié)會,、半年度與年度總結(jié)會模式,、組織自運營模式等

四、項目實施成效

　　1,、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善,，營業(yè)額提升36%

　　2、利潤率增長2.45%

　　3,、人均產(chǎn)值提升76%

　　4,、訂單準(zhǔn)交率提升22%，產(chǎn)品平均交付周期縮短11天,。

　　5,、庫存金額下降35%

　　6、沉淀了一套年度經(jīng)營計劃制定與經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)的經(jīng)營管理模式

　　7、沉淀了一套預(yù)算管理模式,，管理團(tuán)隊有了先算后做的意識,；

　　8、搭建了人才引進(jìn)與培養(yǎng)機(jī)制,，培養(yǎng)了經(jīng)營管理人才6人,，中層干部16人