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一、 公司信息

廣東天元印刷有限公司是國內(nèi)郵政快遞物料集成供應(yīng)商,，是中國的郵政快遞物料制造基地,，也是中國國內(nèi)郵政快遞物料制造行業(yè)中，一家以集成供應(yīng)模式服務(wù)市場的高新技術(shù)企業(yè),。天元集可變條碼印刷,、表格印刷、防偽印刷,、不干膠印刷,、彩色印刷、薄膜印刷,、快遞袋生產(chǎn),、氣泡袋生產(chǎn)、背膠袋生產(chǎn),、封條生產(chǎn),、封箱膠帶生產(chǎn)、紙箱印刷為一體的大型綜合性印刷企業(yè),。公司現(xiàn)有員工1000余人,，建筑面積3.3萬平方米,注冊資金3000萬元，固定資產(chǎn)1.2億元,總資產(chǎn)2.3億元,，年銷售額超過3億元,。主要服務(wù)于郵政、快遞,、金融,、電信等行業(yè)客戶。

二,、項目背景

1,、企業(yè)業(yè)績增長緩慢，利潤持續(xù)下滑

2,、組織職能不完整,，職責(zé)定義不清

3,、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，訂單交付周期長

4,、公司沒有預(yù)算機制,，只有財務(wù)報表

5、各部門只完成自己的職能事物,，不關(guān)注公司經(jīng)營指標(biāo)

6,、庫存呆滯多，庫存周轉(zhuǎn)慢

7,、生產(chǎn)現(xiàn)場凌亂,、工序不合理,、浪費大,、產(chǎn)值低

8、物料采購周期長,、來料品質(zhì)合理率低,、供應(yīng)商管理失控

9、整個計劃的信息鏈不暢通

三,、項目實施過程

1,、區(qū)域市場及客戶需求理解、競品,、競爭對手調(diào)查,、分析，明確產(chǎn)品及市場競爭策略,；

2,、客戶分析、客戶定位,、客戶價值分析與客戶分級管理,，明確重點客戶及客戶管理策略；

3,、構(gòu)建產(chǎn)品規(guī)劃,、產(chǎn)品定位、產(chǎn)品開發(fā)與產(chǎn)品運營管理,，提升產(chǎn)品價值力,；

4、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定,，明確各職能部門價值目標(biāo)與目標(biāo)實現(xiàn)支撐計劃,；

5、構(gòu)建經(jīng)營預(yù)算與財務(wù)核算系統(tǒng),，用預(yù)算思維與財務(wù)核算思維支撐經(jīng)營能力提升,；

6,、梳理組織結(jié)構(gòu)與實現(xiàn)人才盤點，優(yōu)化支撐經(jīng)營目標(biāo)的人才資源預(yù)算與規(guī)劃系統(tǒng),；

7,、制定公司年度經(jīng)營計劃及行動路徑

8、構(gòu)建年度目標(biāo)與目標(biāo)實現(xiàn)資源需求的全面預(yù)算復(fù)盤體系,。

四,、項目實施成效

1、月人均產(chǎn)量（件）：改善前45.8件,，改善后56.7件,，提升23.8%

2、營業(yè)額增長28.4%

3,、利潤率增長3.56%

4,、訂單交準(zhǔn)率提升48%

5、物料齊套率提升 34.4%

6,、搭建了人才引進與培養(yǎng)機制

7,、培養(yǎng)了10名經(jīng)營管理人才

8、沉淀了一套經(jīng)營制定與分解模式,，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標(biāo)實現(xiàn)

9,、沉淀一套預(yù)算管理模式，提升了公司經(jīng)營能力