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中國實體企業(yè)實效的持續(xù)增長方案解決商
東莞川東電子科技有限公司“年度經(jīng)營計劃與預算”項目案例
2021-06-15
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一,、公司信息

東莞川東電子科技有限公司,，位于東莞市石碣鎮(zhèn)四甲西河工業(yè)區(qū)，是集產(chǎn)品研發(fā),、模具開發(fā),、注塑噴印、成品裝配于一體的綜合性制造企業(yè),，于2009年更名為東莞市川東電子科技有限公司,；全廠總人數(shù)400余人，廠房占地面積3800平方米,；其公司是內(nèi)資獨資企業(yè),，主要從事產(chǎn)品研發(fā),、模具制造、注塑加工,、噴油絲印,、燙金高周波、成品組裝等一體系專業(yè)制造廠商,，公司采用先進技術軟體,，PRO/E、CAD/CAW/CAM UNIGRADEPHICS CAD設計,，生產(chǎn)制造設備齊全,，技術精密先進。

 

二,、項目背景

1,、公司業(yè)績增長緩慢,，生產(chǎn)效率低,，人均產(chǎn)值低；

2,、物料損耗比率高,，物料成本占比過高；

3,、公司沒有預算機制,，只有財務報表

4、部門管理流程職責,、職能,、建立不完善，部分流程過于精簡,，缺乏實際操作性及追溯性,；

5、缺乏有效的跨部門溝,，異常解決協(xié)調(diào)能力,；

6、每個部門只完成自己的職能事物,，不關注公司經(jīng)營指標

 

三,、項目實施過程

1、競爭戰(zhàn)略：客戶需求的理解,，客戶購買動機決策流程,，競爭對手調(diào)查，產(chǎn)業(yè)競爭分析,，明確競爭策略,；

2,、銷售業(yè)績復盤，客戶,、產(chǎn)品,、領域、銷量,、毛利,；

3、銷售目標與銷售策略設定,、年度經(jīng)營計劃,、各職能目標設定；

4,、經(jīng)營預算與財務預算設定,；

5、組織架構人才盤點,，資源復盤,；

6、經(jīng)營目標與績效系統(tǒng),；

7,、年度經(jīng)營計劃與全面預算復盤體系

 

四、項目實施成效

1,、營業(yè)額總產(chǎn)值提升156%

2,、人均產(chǎn)值提升125%

3、公司沉淀了一套人才培養(yǎng)復制模式

4,、公司培養(yǎng)了12名經(jīng)營管理人才,20名中高層干部

5,、沉淀了一套經(jīng)營制定與分解模式，實現(xiàn)公司經(jīng)營目標實現(xiàn)

6,、沉淀一套預算管理模式,，提升了公司經(jīng)營能力

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