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一、公司信息

廣東凱晟照明科技有限公司位于廣東省東莞市企石鎮(zhèn)東山永盛工業(yè)區(qū),，始建于1987年,，是一家擁有自主品牌，自主核心技術(shù)的民營科技企業(yè),、是專業(yè)主營和銷售燈頭燈座,、塑包鋁套件、LED球泡套件,、LED燈具套件,、冷鍛散熱器及電光源燈頭配套燈座產(chǎn)品的公司。占地面積 64000平方米, 廠房建筑面積 95000平方米。

二,、項目背景

1、公司業(yè)績增長緩慢

2,、公司沒做預(yù)算管理體系,，利潤持續(xù)下滑

3,、經(jīng)營方向不明確,、戰(zhàn)略目標(biāo)未分解、動作糾偏不及時,、利益分配不合理

4,、庫存結(jié)構(gòu)，暢銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，需求結(jié)構(gòu)不匹配,導(dǎo)致暢銷產(chǎn)品欠貨

5,、人均效率慢，產(chǎn)量過低

6,、產(chǎn)品信息,、物料信息不連貫，管理決策困難

7,、每個部門只完成自己的職能工作,，沒有關(guān)注公司的經(jīng)營結(jié)果

8、公司沒有預(yù)算機(jī)制,，只有財務(wù)報表

三,、項目實施過程

1、調(diào)整組織架構(gòu),，成立運營中心,；

2,、研討,、制定公司年度經(jīng)營計劃,；

3、全面預(yù)算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略,、經(jīng)營計劃分解情況,，梳理公司費用科目,，預(yù)算模式設(shè)計,，推行預(yù)算管理體系

4、公司級目標(biāo)提煉,、部門級目標(biāo)提煉,、崗位級目標(biāo)提煉

5,、組織架構(gòu)人才盤點,，資源復(fù)盤；

6,、導(dǎo)入運營中心模式,，構(gòu)建部門職能、職責(zé)

7,、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計劃,、各職能目標(biāo)設(shè)定；

8,、月度經(jīng)營預(yù)算與經(jīng)營分析,；

9、組織能力持續(xù)優(yōu)化改善,。

四,、項目實施成效

1、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善,，營業(yè)額提升36.5%

2,、利潤率增長3.1%

3、人均產(chǎn)值提升34%

4,、搭建了人才引進(jìn)與培養(yǎng)機(jī)制,，培養(yǎng)了經(jīng)營管理人才8人，中層干部13人

5,、訂單準(zhǔn)交率提升26%,，產(chǎn)品平均交付周期縮短13天。

6,、沉淀了一套年度經(jīng)營制定與目標(biāo)分解模式,；

7、沉淀一套預(yù)算管理模式,，提升了公司經(jīng)營能力