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一,、公司信息

　　東莞市奕東電子有限公司成立于1997年5月，注冊資本1億元人民幣,，旗下分公司分別是湖北奕東精密制造有限公司,、奕東電子（常熟）有限公司、四川遂寧市奕東電子有限公司,、湖北友邦電子材料有限公司,、奕東電子（香港有限公司），業(yè)務(wù)遍布全國,，是一家服務(wù)于電子互連,、光電顯示、通訊通信,、半導(dǎo)體等行業(yè)的大型高科技集團企業(yè),，在廣東東莞、湖北咸寧,、江蘇蘇州,、四川遂寧建設(shè)有生產(chǎn)基地，致力于各類精密沖壓和注塑,、LCD金屬端子和LCM鐵框,、背光源、FPC及其基材,、連接器與接插件,、光學(xué)保護膜、防爆膜、電鍍服務(wù),、模具制作的研發(fā),、生產(chǎn)與銷售。擁有一支高效服務(wù)意識的管理團隊,、研發(fā)團隊,、生產(chǎn)團隊、銷售團隊,、售后服務(wù)團隊,。

二、項目背景

　　1.公司業(yè)績增長緩慢,，利潤持續(xù)下滑

　　2.經(jīng)營方向不明確,、戰(zhàn)略目標未分解、動作糾偏不及時,、利益分配不合理

　　3.采購周期長,，物料齊套失控

　　4.每個部門只完成自己的職能工作，沒有關(guān)注公司的經(jīng)營結(jié)果

　　5.人均產(chǎn)值低,，人力成本高

　　6.員工流失率高

　　7.產(chǎn)品信息,、物料信息不連貫，管理決策困難

　　8.公司沒有預(yù)算機制,，只有財務(wù)報表

三,、項目實施過程

　　1、全面預(yù)算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略,、經(jīng)營計劃分解情況,，梳理公司費用科目，預(yù)算模式設(shè)計,，推行全面預(yù)算管理體系

　　2,、運營中心打造，包含運營分析,、體系優(yōu)化,、目標檢討與過程控制等

　　3、銷售目標與銷售策略設(shè)定,、年度經(jīng)營計劃,、各職能目標設(shè)定

　　4、梳理組織結(jié)構(gòu)與實現(xiàn)人才盤點,，優(yōu)化支撐經(jīng)營目標的人才資源預(yù)算與規(guī)劃系統(tǒng)

　　5,、經(jīng)營目標與績效系統(tǒng)；

　　6,、月度經(jīng)營預(yù)算與經(jīng)營分析,；

四,、項目實施成效

　　1、運營中心的打造,，擔負起公司戰(zhàn)略管理、經(jīng)營管控,、統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和服務(wù)支持的職能,。

　　2、采購達成率提升了49.2%

　　3,、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善,，營業(yè)額提升30。3%

　　4,、利潤率增長2.8%

　　5,、訂單準交率提升23%，產(chǎn)品平均交付周期縮短3天,。

　　6,、完善了人才體系，新進人員流失率下降了57%,，培養(yǎng)了12名的經(jīng)營管理人才

　　7,、沉淀了一套年度經(jīng)營計劃制定與標分解模式，讓公司經(jīng)營目標實現(xiàn)

　　8,、沉淀一套預(yù)算管理模式,，提升了公司經(jīng)營能力