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一,、公司信息

廣東凱晟照明科技有限公司位于廣東省東莞市企石鎮(zhèn)東山永盛工業(yè)區(qū),，始建于1987年,，是一家擁有自主品牌,，自主核心技術(shù)的民營(yíng)科技企業(yè),、是專業(yè)主營(yíng)和銷售燈頭燈座,、塑包鋁套件、LED球泡套件,、LED燈具套件,、冷鍛散熱器及電光源燈頭配套燈座產(chǎn)品的公司,。占地面積 64000平方米, 廠房建筑面積 95000平方米。

二,、項(xiàng)目背景

1、公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)緩慢

2,、公司沒(méi)做預(yù)算管理體系，利潤(rùn)持續(xù)下滑

3,、經(jīng)營(yíng)方向不明確,、戰(zhàn)略目標(biāo)未分解、動(dòng)作糾偏不及時(shí),、利益分配不合理

4、庫(kù)存結(jié)構(gòu),，暢銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，需求結(jié)構(gòu)不匹配,導(dǎo)致暢銷產(chǎn)品欠貨

5,、人均效率慢,，產(chǎn)量過(guò)低

6、產(chǎn)品信息,、物料信息不連貫,，管理決策困難

7、每個(gè)部門只完成自己的職能工作,，沒(méi)有關(guān)注公司的經(jīng)營(yíng)結(jié)果

8,、公司沒(méi)有預(yù)算機(jī)制，只有財(cái)務(wù)報(bào)表

三,、項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程

1,、調(diào)整組織架構(gòu)，成立運(yùn)營(yíng)中心,；

2,、研討,、制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,；

3,、全面預(yù)算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃分解情況,，梳理公司費(fèi)用科目,，預(yù)算模式設(shè)計(jì)，推行預(yù)算管理體系

4,、公司級(jí)目標(biāo)提煉,、部門級(jí)目標(biāo)提煉,、崗位級(jí)目標(biāo)提煉

5、組織架構(gòu)人才盤點(diǎn),，資源復(fù)盤,；

6、導(dǎo)入運(yùn)營(yíng)中心模式,，構(gòu)建部門職能,、職責(zé)

7、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定,、年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,、各職能目標(biāo)設(shè)定；

8,、月度經(jīng)營(yíng)預(yù)算與經(jīng)營(yíng)分析,；

9、組織能力持續(xù)優(yōu)化改善,。

四,、項(xiàng)目實(shí)施成效

1、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)持續(xù)改善,，營(yíng)業(yè)額提升36.5%

2,、利潤(rùn)率增長(zhǎng)3.1%

3、人均產(chǎn)值提升34%

4,、搭建了人才引進(jìn)與培養(yǎng)機(jī)制,，培養(yǎng)了經(jīng)營(yíng)管理人才8人，中層干部13人

5,、訂單準(zhǔn)交率提升26%,，產(chǎn)品平均交付周期縮短13天。

6,、沉淀了一套年度經(jīng)營(yíng)制定與目標(biāo)分解模式,；

7、沉淀一套預(yù)算管理模式,，提升了公司經(jīng)營(yíng)能力