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中國實體企業(yè)實效的持續(xù)增長方案解決商
廣東凱晟照明科技攜手遠大方略落地《經(jīng)營計劃與全面預算》駐廠管理咨詢項目
2021-04-24
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一、公司信息

廣東凱晟照明科技有限公司位于廣東省東莞市企石鎮(zhèn)東山永盛工業(yè)區(qū),，始建于1987年,，是一家擁有自主品牌，自主核心技術的民營科技企業(yè),、是專業(yè)主營和銷售燈頭燈座,、塑包鋁套件、LED球泡套件,、LED燈具套件,、冷鍛散熱器及電光源燈頭配套燈座產(chǎn)品的公司。占地面積 64000平方米, 廠房建筑面積 95000平方米,。

 

 

二,、項目背景

1、公司業(yè)績增長緩慢

2,、公司沒做預算管理體系,，利潤持續(xù)下滑

3、經(jīng)營方向不明確,、戰(zhàn)略目標未分解,、動作糾偏不及時、利益分配不合理

4,、庫存結構,，暢銷產(chǎn)品結構，需求結構不匹配,導致暢銷產(chǎn)品欠貨

5,、人均效率慢,，產(chǎn)量過低

6、產(chǎn)品信息,、物料信息不連貫,，管理決策困難

7、每個部門只完成自己的職能工作,，沒有關注公司的經(jīng)營結果

8,、公司沒有預算機制，只有財務報表

 

三,、項目實施過程

1,、調(diào)整組織架構,，成立運營中心；

2,、研討,、制定公司年度經(jīng)營計劃；

3,、全面預算體系構建：根據(jù)戰(zhàn)略,、經(jīng)營計劃分解情況，梳理公司費用科目,，預算模式設計,，推行預算管理體系

4、公司級目標提煉,、部門級目標提煉,、崗位級目標提煉

5、組織架構人才盤點,，資源復盤,；

6、導入運營中心模式,，構建部門職能,、職責

7、銷售目標與銷售策略設定,、年度經(jīng)營計劃、各職能目標設定,；

8,、月度經(jīng)營預算與經(jīng)營分析；

9,、組織能力持續(xù)優(yōu)化改善,。

 

四、項目實施成效

1,、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善,，營業(yè)額提升36.5%

2、利潤率增長3.1%

3,、人均產(chǎn)值提升34%

4,、搭建了人才引進與培養(yǎng)機制，培養(yǎng)了經(jīng)營管理人才8人,，中層干部13人

5,、訂單準交率提升26%，產(chǎn)品平均交付周期縮短13天,。

6,、沉淀了一套年度經(jīng)營制定與目標分解模式,；

7、沉淀一套預算管理模式,，提升了公司經(jīng)營能力

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