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一、公司信息

　　星華科技（惠州）有限公司星華科技-隸屬星華集團,，公司成立于1999年,，位于惠州市大亞灣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，是一家專業(yè)從事制造高精密單,、雙面及多層電路板的大中型企業(yè),。公司現(xiàn)有員工1000多人，其中工程人員100多人,，廠房面積達(dá)14萬平方米,，工作區(qū)設(shè)備先進(jìn)，溫度適宜,；生活區(qū)配套完善,，環(huán)境優(yōu)美。公司主要生產(chǎn)單面,、雙面,、多層線路板，下設(shè)三個事業(yè)部,。

二,、項目背景

　　1、公司戰(zhàn)略不清晰,，經(jīng)營目標(biāo)無法實現(xiàn)

　　2、組織架構(gòu)設(shè)計不合理,，除了老板沒有人對公司經(jīng)營結(jié)果負(fù)責(zé)

　　3,、各部門只完成自己的職能事物，不關(guān)注公司經(jīng)營指標(biāo)

　　4,、訂單準(zhǔn)交率和客戶滿意度低,，交付周期長

　　5、人均產(chǎn)值低,，整體運營效率低下

　　6,、公司沒有預(yù)算管理體系，利潤持續(xù)下滑

　　7,、缺乏有效的跨部門溝,，異常解決協(xié)調(diào)能力

　　8、整個計劃的信息鏈不暢通

三、項目實施過程

　　1,、全面預(yù)算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略,、經(jīng)營計劃分解情況，梳理公司費用科目,，預(yù)算模式設(shè)計,，推行全面預(yù)算管理體系；

　　2,、2020年經(jīng)營目標(biāo)規(guī)劃

　　3,、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定、年度經(jīng)營計劃,、各職能目標(biāo)設(shè)定,；

　　4、經(jīng)營預(yù)算與財務(wù)預(yù)算設(shè)定,；

　　5,、組織架構(gòu)人才盤點，資源復(fù)盤,；

　　6,、經(jīng)營目標(biāo)與績效系統(tǒng)；

　　7,、年度經(jīng)營計劃與全面預(yù)算復(fù)盤體系

四,、項目實施成效

　　1、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善,，營業(yè)額提升26.3%

　　2,、月人均產(chǎn)量（件）提升26.8%

　　3、利潤率增長2.36%

　　4,、訂單準(zhǔn)交率提升21.9%

　　5,、物料齊套率提升19.6%

　　6、沉淀了一套經(jīng)營經(jīng)營制定與分解模式和預(yù)算管理模式

　　7,、構(gòu)建了公司內(nèi)部人才培養(yǎng)系統(tǒng),，培養(yǎng)了中層干部16名，高層干部7名