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一,、公司信息

　　江蘇銀泰電氣科技有限公司于2009年成立，是江蘇省高新技術(shù)型企業(yè),，公司緊挨長江三橋,，位于312國道旁，臨近S3地鐵雙垅站,、 蘭花塘站,，交通區(qū)位優(yōu)勢明顯。公司立足于江蘇,，拼斗于國內(nèi)外市場,，不斷提高產(chǎn)品技術(shù)含量，竭誠地為輸配電設(shè)備智能化服務(wù),。公司總占地面積40畝,，建筑面積38000平方米。公司員工200 多名,，其中:高級工程師 10 名,，工程師 35 名，技術(shù)工人 150 名,，技術(shù)型員工占全體員工的 80%,。

　　主要生產(chǎn)設(shè)備有:數(shù)字控制型的沖、剪,、裁設(shè)備,，激光切 割設(shè)備。調(diào)試設(shè)備有:10萬伏耐壓設(shè)備,、100A至10000A大電流發(fā)生器,、無功功率調(diào)試儀、二次調(diào)試設(shè)備,、諧波監(jiān)測儀,。主要產(chǎn)品有: 中置柜 KYN61-40.5,、KYN28A-24、KYN28A-12;六氟化硫環(huán)網(wǎng)柜 INF6-12;斷路器環(huán)網(wǎng)柜 INGN-12;預(yù)裝式變電站 LYBW-12;抽出式配電柜 MNS,、GCS,、GCK;動力柜 GGD、XLL21;抽出式智能無功補償柜 YTVC; 綜合配電柜 YTJP; 電表箱 YTMT;電纜分支箱 DFX;非標(biāo)箱及照明箱 JXF,、PZ30,。年生產(chǎn)能力 20 萬臺(套)。

二,、項目背景

　　1,、經(jīng)營方向不明確、戰(zhàn)略目標(biāo)未分解,、動作糾偏不及時,、利益分配不合理

　　2、庫存結(jié)構(gòu),，暢銷產(chǎn)品結(jié)構(gòu),，需求結(jié)構(gòu)不匹配,導(dǎo)致暢銷產(chǎn)品欠貨

　　3、產(chǎn)品信息,、物料信息不連貫,，管理決策困難

　　4、每個部門只完成自己的職能工作,，沒有關(guān)注公司的經(jīng)營結(jié)果

　　5,、公司沒有預(yù)算機制，只有財務(wù)報表

　　6,、產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定,，訂單交付周期長

　　7、物料采購周期長,、來料品質(zhì)合理率低,、供應(yīng)商管理失控

　　三、項目實施過程

　　1,、全面預(yù)算體系構(gòu)建：根據(jù)戰(zhàn)略,、經(jīng)營計劃分解情況,，梳理公司費用科目,，預(yù)算模式設(shè)計，推行預(yù)算管理體系

　　2,、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定,、年度經(jīng)營計劃、各職能目標(biāo)設(shè)定

　　3,、公司級目標(biāo)提煉,、部門級目標(biāo)提煉,、崗位級目標(biāo)提煉

　　4、組織架構(gòu)人才盤點,，資源復(fù)盤,；

　　5、導(dǎo)入運營中心模式,，構(gòu)建部門職能,、職責(zé)

　　6、銷售目標(biāo)與銷售策略設(shè)定,、年度經(jīng)營計劃,、各職能目標(biāo)設(shè)定；

　　7,、月度經(jīng)營預(yù)算與經(jīng)營分析,；

四、項目實施成效

　　1,、經(jīng)營業(yè)績持續(xù)改善,，營業(yè)額提升41.5%

　　2、利潤率增長2.7%

　　3,、月人均產(chǎn)量提升23.1%

　　4,、搭建了人才引進(jìn)與培養(yǎng)機制，培養(yǎng)了經(jīng)營管理人才9人,，中層干部14人

　　5,、訂單準(zhǔn)交率提升24%，產(chǎn)品平均交付周期縮短12天,。

　　6,、沉淀了一套年度經(jīng)營制定與目標(biāo)分解模式；

　　7,、沉淀一套預(yù)算管理模式,，提升了公司經(jīng)營能力